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一般納稅人，公司建廠期間有很多專票沒有抵扣勾選，18年到23年的，這個還可以抵扣勾選嗎？應該怎么辦？如何處理合適？可以抵扣的話，賬目怎么做
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您好，從2020年3月1日起，增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票，取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。這個時間前面的不可以
07/29 15:41
劉艷紅老師 
07/29 15:41
前面你沒有抵扣是計入哪個科目
84784983 
07/29 15:45
就是17年1.1號以后的都可以繼續(xù)勾選抵扣入賬是吧？那會計分錄應該怎么做呢，大多都是住宿，餐飲，通行費專票，是計入差旅費還是以前年度損益
84784983
07/29 15:45
以前沒有抵扣，發(fā)票全都沒有入賬
劉艷紅老師
07/29 15:47
是2020年后的才要可以抵扣增值
劉艷紅老師
07/29 15:47
意思是這些發(fā)票都沒有做賬，計入以前年度損益調(diào)整
84784983
07/29 15:51
那就是我20年3月以前的做不抵扣勾選，直接全額入以前年度損益調(diào)整，
然后20年3月以后的抵扣勾選，按不含稅金額入以前年度損益調(diào)整，進項稅，貸其他應付款，
是嗎
劉艷紅老師
07/29 15:52
是的，是的，就是這樣的
84784983
07/29 16:15
沒有能入當期費用的是吧
劉艷紅老師
07/29 16:15
不能入當期，因為這個不是現(xiàn)在發(fā)生的
84784983
07/29 16:51
這些發(fā)票如果全部不勾選，也不再管它，一直放在系統(tǒng)里面，有啥影響嗎
劉艷紅老師
07/29 16:56
這個沒事，不影響的
84784983
07/29 16:58
是處理好一點還是不處理好一點
劉艷紅老師
07/29 17:19
沒有收到，先不要處理
84784983
07/29 17:37
如果選了不勾選抵扣以后，也不入賬可以嗎
劉艷紅老師
07/29 17:42
可以的，這個沒有問題的
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