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問題已解決
老師，我不會填固定資產(chǎn)一次性扣除：（需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度，的數(shù)據(jù)） 例如，2024年2月新購一臺生產(chǎn)設備300萬，按5年計提折舊，無殘值，會計月折舊額=5萬，稅法月折舊額=2.5萬
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你好，同學，你方便發(fā)下表格嗎
07/26 15:28
妮老師 
07/26 15:30
同學，你后面舉例是會計和稅法每月計提折舊不同
84785031 
07/26 15:30
這是季度所得稅申報表中的A201020資產(chǎn)加速折舊
84785031
07/26 15:31
是的，老師，會計月折舊額5萬，按稅法月折舊額2.5萬
84785031
07/26 15:32
第一季度只折舊了1個月，第二季度需折舊3個月
妮老師
07/26 15:38
同學，你現(xiàn)在是做二季度的申報表吧，一季度已經(jīng)做完申報
84785031
07/26 15:41
老師，這是第一季度填報數(shù)據(jù)，第二季度不會填
妮老師
07/26 15:46
你好，同學，請看一下圖片
84785031
07/26 15:49
老師，第二季度應填在2行，還是1行？
妮老師
07/26 16:04
你好，填寫在第一行
84785031
07/26 16:11
老師，第一季度，怎么填？我是不是填錯了？
妮老師
07/26 16:21
第一季度只是一個月的，數(shù)據(jù)就是5，2.5，5，2.5
84785031
07/26 16:36
老師，也填在第1行嗎？
妮老師
07/26 16:43
同學，是的，就是一季度的先填寫，填寫完在填寫二季度的
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