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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司成本發(fā)票，去年附在銀行回單后面，沒(méi)有做成本，直接掛了往來(lái)，現(xiàn)在25年發(fā)現(xiàn)了，這筆成本需要怎么調(diào)整呀？
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：你掛的往來(lái)科目
07/24 09:41
84784962 
07/24 09:46
好的，老師，不可以直接做成本是嗎？那掛在未分配利潤(rùn)了，就相當(dāng)于我們公司少了這部分成本可以抵扣利潤(rùn)了是嗎？
家權(quán)老師 
07/24 09:47
跨年了，不能直接計(jì)入成本了
84784962
07/24 09:49
那老師，這部分成本就相當(dāng)于舍掉了是嗎？
家權(quán)老師
07/24 09:54
是直接調(diào)整利潤(rùn)分配就行，減少利潤(rùn)
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