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問題已解決
有稅務師的老師嗎，就是調整了企得稅補繳了稅款及滯納金，滯納金直接入以前年度損益調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，滯納金直接入營業(yè)外支出里面
07/14 16:45
84784973 
07/14 17:08
但我們集團稅務經(jīng)理讓直接入以前年度損益調整哦
劉艷紅老師 
07/14 17:19
這個本來就不能抵扣，你入這個了，還要更正匯算清繳的表，要調增處理
84784973
07/15 09:56
那應該是報表做了調增，都把每年匯算清繳的表更正了才產生的滯納金，而且我們是分公司，都是又總公司分配所得稅繳納的
劉艷紅老師
07/15 10:18
那你就用以前年度吧，按經(jīng)理要求來做，我一般是直接入營業(yè)外支出了
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