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老師，出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來？
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申報(bào)的收入是你的出口收入銷項(xiàng)稅額時，你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。
07/11 13:09
84785026 
07/11 13:16
那我們應(yīng)收賬款是60萬，我是直接按60萬報(bào)收入。還是按53.1萬報(bào)收入，減出來銷項(xiàng)稅？
郭老師 
07/11 13:17
安60萬來報(bào)銷售額
然后你的增值稅稅額是60×13%。
84785026
07/11 13:24
這個60萬都是加稅合計(jì)金額不是應(yīng)該把稅減出來報(bào)收入嗎？
郭老師
07/11 13:24
60萬是不含稅的金額呀，他怎么是加稅的合計(jì)這個是你的銷售額。
郭老師
07/11 13:24
你出口的都是不含增值稅的。
84785026
07/11 13:33
我的銷售額就是60萬，如果單獨(dú)報(bào)了銷項(xiàng)稅額那我應(yīng)收賬款哪里對的上。
郭老師
07/11 13:36
你好，你們承擔(dān)的增值稅做營業(yè)外支出
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