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1. 沖銷原錯(cuò)誤掛賬： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù) 或 借方紅字） 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是否會(huì)導(dǎo)致利潤表不平， 如果用借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款 也會(huì)報(bào)表不平衡嗎
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是的，調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等，比如今年分紅，計(jì)提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。
除非你重新更正錯(cuò)誤當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤表對(duì)應(yīng)的損益金額和以后年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，才滿足公式。
07/10 18:02
84784950 
07/10 18:06
能寫下這個(gè)勾稽公式嗎？那是不是年底調(diào)整會(huì)好點(diǎn)呢？
家權(quán)老師 
07/10 18:07
這個(gè)才是正確的勾稽關(guān)系：
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配
84784950
07/10 18:09
那我們現(xiàn)在動(dòng)的是那個(gè)位置呢，未分配利潤的年初數(shù)嗎？
家權(quán)老師
07/10 18:11
現(xiàn)在不管了，要?jiǎng)雍芏鄶?shù)字的
當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤表對(duì)應(yīng)的損益金額
以后年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
84784950
07/10 18:12
那報(bào)表豈不是一直不平衡
家權(quán)老師
07/10 18:13
下年的報(bào)表就平了哈今年是沒法平的
84784950
07/10 18:14
那我年底做這個(gè)分錄，在下一個(gè)年度期初不就平了？
家權(quán)老師
07/10 20:21
下年初是平的，只是做調(diào)整分錄當(dāng)年不平
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