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問(wèn)題已解決
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填，比如我24年年末利潤(rùn)總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎，企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎？
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利潤(rùn)表不需要管上年那個(gè)-500的哈，
計(jì)算所得稅可以先彌補(bǔ)以前年度虧損
07/10 11:55
家權(quán)老師 
07/10 11:59
彌補(bǔ)以前年度虧損需要看
24年的匯算清繳：A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)
84784961 
07/10 14:25
老師就是利潤(rùn)表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少，所得稅的話需要累計(jì)是這意思嗎
家權(quán)老師
07/10 14:26
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅
84784961
07/10 14:29
老師這個(gè)我是填累計(jì)的還是本期發(fā)生的啊
家權(quán)老師
07/10 14:30
那個(gè)是填全年累計(jì)的
84784961
07/10 14:31
我之前虧損的需要填嗎
家權(quán)老師
07/10 14:35
不需要填寫(xiě)，你是今年虧損
84784961
07/10 14:36
那到匯算清繳在填上累計(jì)總的虧損嗎
家權(quán)老師
07/10 14:38
有利潤(rùn)才考慮減除虧損
84784961
07/10 14:40
沒(méi)有利潤(rùn)就不用管了嗎，比如我24年虧了500元25年虧了300到時(shí)候匯算清繳是虧800還是當(dāng)年的數(shù)？
家權(quán)老師
07/10 14:43
沒(méi)有利潤(rùn)不減上年的虧損
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