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問題已解決
老師，你好，請教下第一季度企業(yè)所得稅忘了計提，然后繳納的時候，直接借所得稅費用，貸銀行， 這樣有影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還是先做補計提，再交
07/10 11:40
84785008 
07/10 11:42
那只能補計提，然后沖銷付款的那筆憑證是不
家權老師 
07/10 11:43
意思是正常在7月做計提和支付的分錄
84785008
07/10 11:44
第一季度所得稅在4月份支付了，然后補計提，只能沖銷4月份支付的那一筆
家權老師
07/10 11:48
嗯嗯，就那樣處理就行
84785008
07/10 11:50
老師，我知道要這樣處理才是正確的，但是領導說沒必要，說所得稅費用取數(shù)取應交企業(yè)所得稅這個數(shù)嗎
家權老師
07/10 11:53
那么按領導說的做就行，
84785008
07/10 11:54
這，我想知道邏輯
家權老師
07/10 11:56
邏輯就是我前邊說的，方便通過應交稅費查賬
84785008
07/10 11:56
好的 明白了 謝謝老師
家權老師
07/10 11:57
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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