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問(wèn)題已解決
我們公司是國(guó)際貨物代理公司（簡(jiǎn)稱(chēng)A公司），老板注冊(cè)了好幾個(gè)商貿(mào)公司1-2-3，用于注冊(cè)快遞賬號(hào)（注冊(cè)快遞賬號(hào)要用企業(yè)的名義），然后A企業(yè)會(huì)往那些1-2-3公司打運(yùn)費(fèi)，然后1-2-3的商貿(mào)公司打去給那些聯(lián)邦-UPS--DHL打錢(qián)。我想問(wèn)下，這種要怎么做賬？
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一、A 公司
打運(yùn)費(fèi)給商貿(mào)公司
借：其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司（1/2/3）
貸：銀行存款
確認(rèn)成本（商貿(mào)公司完成支付后）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司（1/2/3）
二、商貿(mào)公司（1 - 2 - 3）
收 A 公司運(yùn)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款 - A 公司
支付給快遞商（聯(lián)邦 / UPS/DHL）
借：其他應(yīng)付款 - A 公司
貸：銀行存款
07/10 10:31
84785019 
07/10 10:39
商貿(mào)公司1-2-3這樣做賬不會(huì)被查吧？然后這個(gè)商貿(mào)公司由于只是一個(gè)注冊(cè)賬號(hào)的作用，一直沒(méi)有收入，要不要做一點(diǎn)收入呢？
樸老師 
07/10 10:39
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)的
84785019
07/10 10:46
好的，謝謝老師，要做一點(diǎn)點(diǎn)無(wú)票收入嗎？
樸老師
07/10 10:48
你有的話(huà)就做無(wú)票收入哦
84785019
07/10 11:01
我想問(wèn)一下，如果聯(lián)邦-DHL-UPS他們開(kāi)票給商貿(mào)公司1-2-3了怎么辦？
樸老師
07/10 11:04
沒(méi)有開(kāi)票給你們？你們是代收代付？
84785019
07/10 11:07
對(duì)，代收代付，偶爾聯(lián)邦UPS會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)的
樸老師
07/10 11:10
那你就做往來(lái)科目哦
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