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房屋2萬之前交的時間是2024年12月1號到2025年6日1號，在2025年5月份就攤銷完了的，但是在6月1日沒有按時給物業(yè)交房租，所以6月1日是按2萬的價格預估計提攤銷的房租3333.4元，但是在7月7號把2025年6月1號到2025年8月1日的房租又補上了支付的是5000元，總價只有15000元，就是圖片中的，這個怎么做賬呀，跟物業(yè)公司用的科目是預付，6月預估計提的3333.4元怎么處理呢
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同學你好，我給你解答
07/10 10:43
apple老師 
07/10 10:48
實際租金=15000
租賃時間6/1-11/30一共6個月
目前支付5000，還欠10000
你的賬上6月計提了3333.4，
且利用預付賬款記賬的
如果我整理的正確。你這樣做，
每月實際租金=15000/6=2500
6月多計提了=3333.4-2500=833.4
7月應該計提
借 管理費用 2500
貸 預付賬款 2500
7月沖銷6月多計提的
借 預付賬款 833.4
貸 管理費用 833.4
84784994 
07/10 11:03
好的好的老師，我現(xiàn)在還不計提，準備放在月底在計提可以么？我現(xiàn)在只做這個交了房租的分錄，您能幫我寫嗎，沒有發(fā)票
apple老師
07/10 11:07
完全可以 月底計提。
支付房租的計入
借 預付賬款 5000
貸 銀行存款 5000
支付和計提后
預付賬款科目仍有有 余額，這是合理的。
84784994
07/10 11:23
我現(xiàn)在可以把6月多計提的沖銷掉，月底在正常攤銷7月分的
apple老師
07/10 11:24
完全可以的。賬務處理的時間點就是
當月1號開始一直到公司規(guī)定的日期結束就行，
所以。完全可以先處理 能處理的賬務
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