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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，承擔(dān)上游公司到項(xiàng)目地維修師傅的路費(fèi)，那我怎么做會(huì)計(jì)分錄？請(qǐng)問(wèn)是否要幫代扣個(gè)稅？ 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補(bǔ)開(kāi)小規(guī)模期間發(fā)票專票是否可以抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
07/09 20:18
董孝彬老師 
07/09 20:21
您好，直接計(jì)入費(fèi)用（借：管理費(fèi)用-維修費(fèi)，貸：銀行存款），如果實(shí)報(bào)實(shí)銷且提供票據(jù)則不用代扣個(gè)稅，如果額外支付勞務(wù)報(bào)酬則需按20%-40%代扣個(gè)稅；補(bǔ)開(kāi)發(fā)票抵扣問(wèn)題： 一般人收到小規(guī)模期間業(yè)務(wù)補(bǔ)開(kāi)的專票通常不能抵扣，但如果業(yè)務(wù)發(fā)生在轉(zhuǎn)為一般人之后且符合條件（真實(shí)交易、發(fā)票合規(guī)且在認(rèn)證期內(nèi)）則可抵扣
84785025 
07/09 22:10
好的謝謝老師
董孝彬老師
07/09 22:11
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
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