00:10:00
問題已解決
補交以前年度印花稅，我是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，貸營業(yè)外支出-稅收滯納金、銀行存款，然后導(dǎo)致利潤表上營業(yè)稅金及附加和下面數(shù)據(jù)相加不匹配，提交不了，我應(yīng)該咋辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個印花稅是要更正以前年度的年報，不是申報在本年的，這里是未分配利潤，不影響本年的損益
07/09 17:23
84784978 
07/09 17:25
那我會計分錄應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在利潤表提交不了，因為補交了印花稅后，我應(yīng)交印花稅累計金額增加了，跟利潤表上營業(yè)稅金及附加不匹配了
董孝彬老師 
07/09 17:29
您好，這是要改負債表的期初數(shù)，這是去年的損益，未分配利潤減少，應(yīng)交稅金增加
84784978
07/09 17:37
搞不懂，調(diào)賬不調(diào)表啊
董孝彬老師
07/09 17:40
您好，不是哦，所有的損益都得申報，我們要更正申報2024年，如果可以這樣，還有誰交稅，先結(jié)賬，再做調(diào)整，哪年都不申報，是不是這個道理
84784978
07/09 17:54
具體怎么做？
董孝彬老師
07/09 17:56
您好，您的分錄都是標準的，就是要更正2024年4季度申報表，這個滯納金都交了，我覺得是已經(jīng)更正申報過了，我們現(xiàn)在改年報，就是把這個金額增加在24年利潤表的稅金及附加中，凈利潤減少，負債表的應(yīng)交稅金增加，未分配利潤減少
84784978
07/09 17:57
不可能去調(diào)整2024年的報表吧，我們都審計過了，你這樣一調(diào)整，我2025年年初數(shù)據(jù)都不對了
董孝彬老師
07/09 18:00
您好，審計過了也要調(diào)的，我們補申報稅了，不信您問問審計呢，我回復(fù)的肯定沒有錯，直接用了未分配利潤或以前年度損益诇，就是要更正申報以前年度的
84784978
07/09 18:04
那具體怎么操作呢？
董孝彬老師
07/09 18:04
您好，就是上面我寫的，截圖一下哈
84784978
07/09 18:06
不可能這么麻煩的，都是調(diào)賬不調(diào)表的，我需要的會計調(diào)整分錄，而且利潤表不會提交不了
董孝彬老師
07/09 18:10
您好，真的是這樣操作的，我又不是沒操作過，我不會亂說的，咱可以問問您信任的審計嘛
84784978
07/09 18:11
不可能這么復(fù)雜，從來沒聽說過
董孝彬老師
07/09 18:12
您好，有沒有看到上面用的是稅金及附加，我們用的是未分配利潤呀
84784978
07/09 18:13
我就一千多塊錢，有必要去調(diào)整？？？都是調(diào)賬不調(diào)表的
董孝彬老師
07/09 18:16
您好，那咱的分錄不要寫未分配利潤就可以了呀，把這個科目改了好不好
84784978
07/09 18:19
按這其中一種？
董孝彬老師
07/09 18:24
您好，咱金額少，也不想更正申報，就用下面一種
閱讀 20
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
