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問題已解決
老師，我七月份報稅，我怎么才知道，我報的報表時間是選擇的對的呢？在賬套里，萬一。我報的報表是錯誤的，咋辦？就是有什么辦法，你幫我想想，導(dǎo)報表的時候，能保證是正確的呢？
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確認報表時間：看報稅系統(tǒng)的 “稅款所屬期”，7 月報稅通常對應(yīng) 6 月（月報）或 4-6 月（季報），核對稅種所屬期規(guī)則即可。
報表錯誤處理：申報期內(nèi)未繳款可作廢重報；已繳款或超期，在電子稅務(wù)局 “申報更正” 模塊修改。
確保導(dǎo)出正確：
導(dǎo)表前核對賬套截止日期與所屬期一致；
校驗報表勾稽關(guān)系（如資產(chǎn)負債表左右平衡）；
導(dǎo)出后與賬套余額表關(guān)鍵數(shù)據(jù)（收入、成本、稅費等）交叉核對。
07/09 14:10
84785021 
07/09 14:11
我用的軟件是億企代賬。你就說我咋操作吧
樸老師 
07/09 14:16
直接導(dǎo)出對應(yīng)的所屬期的表就可以了
84785021
07/09 14:17
所屬期是啥意思
樸老師
07/09 14:18
導(dǎo)出六月的數(shù)據(jù)（月報）或者4-6月的數(shù)據(jù)（季報）
84785021
07/09 14:21
就是資產(chǎn)負債表是六月份的。利潤表是一個季度的，對嗎
樸老師
07/09 14:22
對的
是這樣導(dǎo)出的
84785021
07/09 14:23
老師，是不是現(xiàn)在可以把報表直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局里面，不用手動敲入了，是嗎
樸老師
07/09 14:24
同學(xué)你好
對的
是這樣
84785021
07/09 14:26
還有一個問題，老師，我們六月份處置了一臺二手車，我們收到的是那種二手車的發(fā)票，發(fā)票上沒有計算增值稅，我手動算出來的，我是不是也要在申報6月份增值稅的時候，把這個填在未開具發(fā)票的里面，申報銷項，對嗎？
樸老師
07/09 14:27
對的
是這樣的
是未開票收入填寫
84785021
07/09 14:28
問題是，那不是有一張紙質(zhì)的二手車發(fā)票嗎？怎么算是未開具發(fā)票呢？
樸老師
07/09 14:29
因為發(fā)票不是你們開的呀
84785021
07/09 14:30
老師，這個開具其他發(fā)票是啥意思呢？
樸老師
07/09 14:31
這個是普票的意思哦
84785021
07/09 14:31
開普票也要申報銷項嗎？
樸老師
07/09 14:36
是的
這個也要申報的哦
84785021
07/09 14:39
你說開出去的普票，也要申報銷項嗎？也算銷項稅額嗎？
樸老師
07/09 14:40
你們是小規(guī)模的話
那你普票交不交增值稅就看你所有的收入加起來不含稅收入超不超三十萬
不超三十萬普票免稅
雖然免稅也得申報哦
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