老師，我還是不懂，為啥未分配利潤(rùn)是-432.21怎么來(lái)的？

根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)的

老師，應(yīng)交稅費(fèi)，是損益類(lèi)科目嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

他是負(fù)債類(lèi)的科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益

老師，我第一季度就做錯(cuò)了，給結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在怎么辦能改回來(lái)？

那你看下還能反結(jié)賬修改嗎？

第一季度不是報(bào)完稅了嗎？現(xiàn)在報(bào)第二季度的稅了，我才發(fā)現(xiàn)第一季度的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益了！怎么辦？應(yīng)該不能改了吧？改了以后，我上個(gè)季度的利潤(rùn)表啥的，報(bào)稅的數(shù)據(jù)都不對(duì)了??？

這個(gè)是你自己做的結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？是的話(huà)，那你就在這個(gè)月紅沖之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

這是我這兩個(gè)月做的T型賬，我今天才知道應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，我想報(bào)稅，可是資產(chǎn)負(fù)債表總是不平，找不到原因！是不是因?yàn)檫@個(gè)做錯(cuò)了呢？ 老師，應(yīng)交稅費(fèi)上個(gè)月計(jì)提，這個(gè)月實(shí)際支付，您幫我看一下，我寫(xiě)的對(duì)嗎？

是因?yàn)樽鲥e(cuò)了 15.91這個(gè)是正確的