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6月份收到進項專票，7月8日部分紅沖了?，F(xiàn)在需要報6月的增值稅，勾選認證那里只能勾選6月的全額發(fā)票，紅沖的部分不能勾選，請問這個情況怎么辦哦？我沒遇到過這個情況。
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你好，這個你正常認證抵扣就可以了，沒關系的。
07/09 09:31
84784952 
07/09 10:31
現(xiàn)在申報6月增值稅，我認證整張進賬發(fā)票，只銷售了一部分，申報的時候，本期認證相符且本期申報抵扣，欄目，填寫整張進項票金額，還是對應銷售部分的進項票金額呢？
84784952
07/09 10:32
如果就這樣強制提交了，還得讓專管員解除異常吧！不知道該如何填寫
宋生老師 
07/09 10:35
你好這個提交不行的。正常都提交不了。
宋生老師
07/09 10:35
你確認的金額應該跟你申報的金額一致才對呀。
84784952
07/09 10:37
那樣的話，抵扣的進項稅額，就不是實際對應銷項的了，對應銷項的話應交200多元增值稅，如果按認證的整張進賬稅額抵扣，應交增值稅稅費變成0了
宋生老師
07/09 10:38
你好，你進項是進項，銷項是銷項啊=
你認證了，就都要抵扣。
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