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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師以前的會(huì)計(jì)把個(gè)稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里了,我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120,我看了明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120,我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)賬啊老師



你好,這個(gè)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支就可以了。
07/08 12:00

84784993 

07/08 12:42
記到以前年度損益調(diào)整可以不

宋生老師 

07/08 13:18
你好,跨年的話也可以這樣,但是不建議。

84784993 

07/08 13:19
為什么不建議老師?

宋生老師 

07/08 13:21
你好因?yàn)樽鳛橐郧澳甓葥p益調(diào)整涉及到更正去年的匯算清繳。

84784993 

07/08 13:22
那做飯營業(yè)外支出的會(huì)計(jì)分錄怎么做老師?

84784993 

07/08 13:23
做到營業(yè)外支出的會(huì)計(jì)分錄,是什么老師?

宋生老師 

07/08 13:23
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)稅,貸營業(yè)外收入。

84784993 

07/08 13:26
是屬于營業(yè)外收入是么老師?

宋生老師 

07/08 13:27
你好,是的,轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

84784993 

07/08 13:30
用不用設(shè)置二級(jí)科目

宋生老師 

07/08 13:31
你這個(gè)選擇其他就可以了

84784993 

07/08 13:35
好的老師謝謝

宋生老師 

07/08 13:37
你好,不用客氣的了。
