暢捷通T+軟件，小規(guī)模納稅人 4月付電梯檢測(cè)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-修理費(fèi)1000 貸：銀行存款1000 5月由于交錯(cuò)渠道錢被原路退回 借：銀行存款1000 貸：管理費(fèi)用-修理費(fèi)1000 6月出財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)未分配利潤和凈利潤差了1000元。