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問題已解決

老師,我們用友往來核銷的數(shù)據(jù)是個錯誤的,和賬上往來余額對不上,怎么處理呢?

84785019| 提問時間:07/08 08:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 用友什么版本
07/08 08:05
84785019
07/08 08:05
用的用友NC
樸老師
07/08 08:06
定位差異:明確異常的往來單位、科目及時間范圍,計算具體差異金額。 排查原因:優(yōu)先檢查核銷操作是否選錯單據(jù)、金額錯誤或重復核銷;再看初始數(shù)據(jù)是否錄入一致,總賬與核銷模塊是否同步(如憑證未生成、手工錄憑證未補單據(jù)),系統(tǒng)配置是否有誤。 針對性處理: 錯誤核銷:取消錯誤記錄,重新正確核銷。 數(shù)據(jù)不同步:補錄初始單據(jù)或核銷模塊單據(jù),補制憑證并記賬。 配置問題:修正核銷規(guī)則、科目對照等。 預防措施:規(guī)范操作流程,定期對賬,加強權限控制。
84785019
07/08 08:10
好的。謝謝老師!
樸老師
07/08 08:10
滿意請給五星好評,謝謝
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