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問題已解決
您好老師，我公司還未有銷項(xiàng)稅額，但是采購有進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額里了，在申報(bào)的時(shí)候?qū)?dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選了，未發(fā)生的（未報(bào)銷部分）沒有進(jìn)行勾選，請(qǐng)問這么操作可以嗎？還是勾選的必須得轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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勾選的必須要計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有勾選的部分可以計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
07/07 15:15
84785005 
07/07 15:19
老師，當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示的所有進(jìn)項(xiàng)稅額都需要入賬嗎？比如我當(dāng)月未收到報(bào)銷人的發(fā)票，該筆費(fèi)用未入賬，那也需要把進(jìn)項(xiàng)稅都入到賬里嗎？當(dāng)月未發(fā)生的，不勾選不做賬，下個(gè)月發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候再勾選入賬可以嗎？
宋生老師 
07/07 15:23
你好，不要求了。
你收到發(fā)票才入賬。沒有收到發(fā)票的可以先不用入賬。
84785005
07/07 15:25
也就是說，當(dāng)月雖然發(fā)票開了，但是財(cái)務(wù)未支付未入賬，那在申報(bào)勾選的時(shí)候，我先不勾選，下個(gè)月實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候我再勾選就可以，老師，我這么理解對(duì)嗎？主要就是當(dāng)月不勾選不做賬，這種操作可以嗎？
宋生老師
07/07 15:27
你好，是的。理解是對(duì)的了
84785005
07/07 15:29
老師，麻煩您我想再問一下，這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額一般是什么樣的情況計(jì)入這個(gè)科目
宋生老師
07/07 15:33
你好，就是已經(jīng)拿到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是還沒有認(rèn)證。
84785005
07/07 15:37
老師，在申報(bào)的時(shí)候因?yàn)闆]有銷項(xiàng)不做抵扣，但是發(fā)票入賬了，所以需要做抵扣勾選，我這么理解對(duì)嗎？然后抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額與賬上進(jìn)項(xiàng)稅額一致，老師我之前的公司是小規(guī)模，所以進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這有點(diǎn)搞不太清，怕理解錯(cuò)了，麻煩老師給解答一下。
宋生老師
07/07 15:38
你好，你入賬只是做憑證，這個(gè)憑證還沒有認(rèn)證的時(shí)候，你可以進(jìn)入待認(rèn)證。如果當(dāng)月就認(rèn)證了，你可以直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785005
07/07 15:40
在進(jìn)行申報(bào)勾選的時(shí)候也是按入賬的金額勾選就行是嗎？未入賬的就不用勾選了。這樣賬上的進(jìn)項(xiàng)稅和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅是相符的
宋生老師
07/07 15:41
你好，按照發(fā)票上面的金額勾選。沒有入賬的可以先不用勾選。
84785005
07/07 15:42
明白了，感謝老師的耐心解答
宋生老師
07/07 15:42
你好，不用客氣的了。
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