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問題已解決
老師，比如我做六月份的賬。進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是兩萬，加起來，那我是不是要去電子稅務(wù)局，把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都給勾選了，才對(duì)呢？
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不是
需要抵扣多少你計(jì)算下勾選多少
不要全部勾選
07/07 12:29
84785021 
07/07 12:30
聽不懂，我們不需要勾選啊，我們都沒開發(fā)票?。?/div>
郭老師 
07/07 12:37
那不需要抵扣，你就先別勾選，你哪里聽不懂？這句話沒看懂嗎？你需要抵扣的時(shí)候再勾選，不抵扣不要勾選。這句話聽不懂，就是你沒有銷項(xiàng)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)是0，不要勾選票了。已經(jīng)告訴你結(jié)果了。
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一般納稅務(wù)人的稅費(fèi)處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，確定有增值稅要交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，是不是還要做一個(gè)這樣的賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
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在進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)的情況下，是不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末是借方余額？以及我們?cè)诙悇?wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候，是按入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部勾選還是只部分勾選？
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