因為我們這就還沒折舊完，然后差額是負數(shù)，現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅，我們當時開了發(fā)票，營業(yè)收入這一欄系統(tǒng)識別的金額是包含賣車的收入，我的沒包含，因為在營業(yè)外支出，這個有關(guān)系嗎

清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入

我知道，但是系統(tǒng)自動是按你全年開票收入來計算營業(yè)收入，就會提示我少填營業(yè)收入，這個怎么弄

所得稅收入跟增值稅收入統(tǒng)計口徑不一致，很正常的，不管他

就按著我自己的做是嗎

是的，就是那個意思的