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問題已解決

去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元，去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款，收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務(wù)收入，今年開始重新掛醫(yī)保局的賬，請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄

84785003| 提問時間：06/26 09:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，去年的不管了，今年按你的思路做就行
06/26 09:15
84785003
06/26 09:16
不行啊，應(yīng)收賬款對不上啊
84785003
06/26 09:17
去年的款還沒結(jié)清
家權(quán)老師
06/26 09:18
那么你就要逐筆去查每筆開的發(fā)票，應(yīng)收醫(yī)保的款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?/div>
84785003
06/26 09:22
怎么做分錄呢，主營業(yè)務(wù)收入怎么辦
家權(quán)老師
06/26 09:24
每張發(fā)票 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?醫(yī)保報銷部分 ? ? ? ?銀行存款/庫存現(xiàn)金? 收的現(xiàn)金自負(fù)部分 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ?
84785003
06/26 09:27
去年的差額怎么調(diào)整
家權(quán)老師
06/26 09:31
現(xiàn)在按我說的分錄，對照你去年開的每張發(fā)票，列個表格清單，查一下具體給哪些會計科目造成什么影響？
84785003
06/26 09:44
收入就多了
家權(quán)老師
06/26 09:48
沒明白為啥收入會多呢,不是按發(fā)票做的賬?舉例說明當(dāng)時你怎么做的賬
84785003
06/26 09:54
借：銀行存款1萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入1萬，現(xiàn)在掛賬應(yīng)收賬款2萬，主營業(yè)務(wù)收入2萬
家權(quán)老師
06/26 10:01
借：利潤分配-未分配利潤1萬 ? ? ? 銀行存款1萬 貸 ：賬應(yīng)收賬款2萬，
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