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個體戶定期定額,核定額42萬,一季度普票32萬,專票3萬(3%),稅額怎么計算

84785021| 提問時間:06/25 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,核定是42,你開了32,這個是屬于3*3%=0.09? 然后再算上附加稅, 0.09*(7%+3%+2%)=0.0108??
06/25 21:42
84785021
06/25 21:48
那核定的那個42萬不用管?
84785021
06/25 21:48
增值稅直接是32*1%+3*3%?
84785021
06/25 21:49
因為之前沒開專票就是按照42*1%算的增值稅
小鎖老師
06/25 21:50
對,那個42萬是不需要處理的
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