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問題已解決

郭老師接,郭老師接,我們?nèi)ツ晔翘潛p的,有一個外管證預(yù)繳的所得稅,這個有抵嗎,是在哪里體現(xiàn),凈利潤會在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)嗎,本年利潤會減掉這部分嗎,可以給我分析下勾稽關(guān)系嗎

84785037| 提問時間:06/25 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有在異地預(yù)繳的所得稅,回來企業(yè)所在地可以抵扣借所得稅費,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。然后你這個季度需要交所得稅的話,借所得稅費用在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅利潤表,在所得稅費用里面申報企業(yè)所得稅的時候,有一個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳,在這里面自動會顯示的。
06/25 15:30
郭老師
06/25 15:31
你抵扣了之后,本年利潤會減去這一部分。如果沒有抵扣的話,應(yīng)交稅費借方會有余額,不會抵扣你的利潤,不影響利潤。 所得稅費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,他在未分配利潤里面。
84785037
06/25 15:41
您意思是說交了所得稅,只做借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。先不計提,有沖減所得稅才做,借所得稅費用,貸應(yīng)交所得稅 做了所得稅抵扣,再把所得稅費用科目轉(zhuǎn)到本年利潤,和其他損益科目一樣,年底也轉(zhuǎn)到未分配利潤,在資產(chǎn)負債表未分配利潤項目體現(xiàn)
郭老師
06/25 15:44
對的是的對的是的
84785037
06/25 15:55
老師,我理解錯了,麻煩要幫我指出來哈 那我都虧損的,還給我抵嗎,我剛看了,所得稅季度申報表有體現(xiàn)出來,如果沒抵掉,后面還會跳出來嗎
郭老師
06/25 16:04
都是虧損的,你不需要了 不管抵扣不抵扣,他就會在你的所得稅申報表里面
84785037
06/25 16:13
好,那沒抵我就一直應(yīng)交所得稅借方有一個余額,等沖掉了才轉(zhuǎn)到損益科目嗎
郭老師
06/25 16:14
對的是的對的是的
84785037
06/25 16:18
如果有抵,我未分配利潤是會減掉已交的所得稅對嗎,比如所得稅費用是1萬,我本年利潤是10萬,減掉了以后轉(zhuǎn)到未分配利潤9萬嗎
郭老師
06/25 16:19
是的,對的,是這么做的。
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