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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下 4月社保申報(bào)10000和繳納10000 5月社保9000申報(bào)，但是費(fèi)用直接扣了4月的一個(gè)減員社保費(fèi)用只交了8000。請(qǐng)問一下老師，這個(gè)分錄該怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的意思是你5月申報(bào)9000，只扣了8000？
06/25 11:48
宋生老師 
06/25 11:48
正常來講的話它扣多少是按照你申報(bào)的來扣
84785042 
06/25 11:58
因?yàn)椋隽?月的減員，他又直接把那個(gè)減員的費(fèi)用直接抵扣了5月的一部分，然后就不知道怎么做分錄了
宋生老師
06/25 11:59
你好，把那個(gè)減員的費(fèi)用直接抵扣了5月的一部分。是什么意思？
84785042
06/25 12:01
就是4月扣了社保，5月又去做了一個(gè)減員，然后，4月就該退1000元。但是那個(gè)1000沒退回銀行，直接5月的社保就少交了1000
宋生老師
06/25 12:03
你好，這樣的話，相當(dāng)于是5月多計(jì)提了，你5月是按9000計(jì)提的嗎
84785042
06/25 12:04
是的，5月是按9000提的
宋生老師
06/25 12:05
你好，那你沖減多計(jì)提的1000就可以了。
84785042
06/25 12:21
老師，還有一個(gè)特殊情況，就是減員的時(shí)候社保減了，醫(yī)保沒有減。
醫(yī)保公司和個(gè)人部分都是
員工自己出錢。
后面這個(gè)分錄又該怎么做？
宋生老師
06/25 13:21
你好，這個(gè)你可以收回來就行。
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