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問題已解決
您好，建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)，上月成本發(fā)票進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣，這個月銷售方要紅沖這張發(fā)票，重開，金額不變，我這個月這筆賬怎么做，會計分錄怎么寫？
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你好，你這個要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，要看你上一個月是怎么做的憑證。
06/25 11:44
84784972 
06/25 12:24
下午拍照片麻煩您到時指導(dǎo)一下！
宋生老師 
06/25 13:23
你好好的，歡迎下次再來探討。
84784972
06/25 14:51
您好，這是5月份的會計分錄，進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣，紅沖進(jìn)行稅額做轉(zhuǎn)出，再重新開，再做進(jìn)項稅額勾選，再抵扣稅款，是這樣子嗎，會計分錄怎么寫？
宋生老師
06/25 14:52
是的，流程就是這樣子的。
你借應(yīng)付賬款貸工程施工，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784972
06/25 17:13
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額和重開的發(fā)票進(jìn)項稅額金額，在財務(wù)軟件里相互沖減，對嗎？那電子稅務(wù)局抵扣扣選進(jìn)項稅怎么操作？
宋生老師
06/25 17:14
你好，電子稅務(wù)局抵扣的時候，你要填在附表二和主表，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面。
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