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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前賬在代賬公司，做的一塌糊涂，去年個(gè)稅系統(tǒng)有16人申報(bào)每月不超5000，沒有產(chǎn)生個(gè)稅，不涉及社保公積金，申報(bào)數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)沒有一個(gè)相符的，另還有銀行發(fā)放了18個(gè)人的工資，這18人都沒在個(gè)稅系統(tǒng)里，老師現(xiàn)在怎么辦，自己查出來的，稅務(wù)還沒預(yù)警
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
晚上好親！更正申報(bào)吧
06/23 20:22
84785004 
06/23 20:25
現(xiàn)在過了5月，可能很多人都匯算完了，這個(gè)是類似的工程公司，很多都是短期工，更正后后期是不會(huì)涉及個(gè)稅投入
84785004
06/23 20:25
個(gè)稅投訴
明琪老師 
06/23 20:27
那就不能了，要慎重
84785004
06/23 20:29
公司是去年成立的小規(guī)模，那怎么辦，查太多，18個(gè)人22萬多沒有申報(bào)，去年申報(bào)系統(tǒng)都沒有這些人名
明琪老師
06/23 20:29
先把這些差異的整理出來，先放著。現(xiàn)在整改，按正確處理。那些沒有報(bào)個(gè)稅的工資薪金不做稅前扣除，調(diào)增
84785004
06/23 20:29
差太多了
84785004
06/23 20:32
銀行記錄里是一個(gè)人大概走了15000左右的流水，申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅公司承擔(dān)倒推回去算工資入賬也行，就是怕工人看到會(huì)投訴公司
84785004
06/23 20:37
之前企稅匯算完了去年總共交了1358.41,匯算調(diào)增了2798.25，匯算補(bǔ)了139.91,我現(xiàn)在再調(diào)增22萬多，補(bǔ)1.1萬多的稅,是不也會(huì)被預(yù)警
明琪老師
06/23 20:40
這事整的，怎么處理都是風(fēng)險(xiǎn)的。補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅，需要提前和離職員工溝通好，不然再員工不知情的情況下，投訴很正常
84785004
06/23 20:51
是啊，太難了，本來不想動(dòng)個(gè)稅系統(tǒng)的，現(xiàn)在是差太多了，不動(dòng)也不行
明琪老師
06/23 20:53
跟員工溝通下，個(gè)稅也不用他們承擔(dān)
84785004
06/23 20:59
嗯，老師，如果按臨時(shí)工做，不申報(bào)個(gè)稅直接匯算調(diào)增，再補(bǔ)企稅風(fēng)險(xiǎn)大，還是更正補(bǔ)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)大，s局如果問哪個(gè)好點(diǎn)
明琪老師
06/23 21:30
剛才我還在想，都是關(guān)聯(lián)問題親，不申報(bào)個(gè)稅直接補(bǔ)企稅，萬一被預(yù)警了，要做說明，咱咋說，說沒申報(bào)個(gè)稅做的職工薪酬調(diào)增？這肯定后續(xù)問題就來了，為什么不申報(bào)，屬于工資還是勞務(wù)
明琪老師
06/23 21:31
補(bǔ)個(gè)稅呢涉及面稍微小一點(diǎn)，員工溝通好了，應(yīng)該沒啥問題
84785004
06/23 21:38
老師，公司現(xiàn)在做的事光伏安裝業(yè)務(wù)，成本只有工資，每一步都是坑，我剛才算了一下，它去年賬上營業(yè)成本是66w，但是銀行流水發(fā)了工資大概88w，之前報(bào)表是盈利的，現(xiàn)在還得話除了個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)外，他的年收入才70w，這樣做下來成了虧損，還涉及退稅
明琪老師
06/23 21:42
千萬別弄退稅了，更正申報(bào)涉及退稅必須去大廳處理。這東西太高了
明琪老師
06/23 21:43
風(fēng)險(xiǎn)太高，不能那么處理。哎，這就是一個(gè)謊需要十個(gè)謊都圓不了
84785004
06/23 21:45
他小規(guī)模公司，企業(yè)匯算申報(bào)表很簡單，只填了主表，和納稅調(diào)增明細(xì)表填了業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他的都沒填，職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細(xì)表都沒填，其他表也沒填。老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要必須填寫嗎
明琪老師
06/23 21:46
現(xiàn)在不是都正常的嗎，索性就先這樣放著。從現(xiàn)在開始正常做，后期稍微多交點(diǎn)稅，爭取每年評(píng)個(gè)納稅信用等級(jí)A，被預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低
84785004
06/23 21:48
老師，我也是啥都不想動(dòng)他的，但是主要是銀行也對(duì)不上，今年3月銀行流水余額只有5.13元，他賬上做的銀行流水是283081.91，
明琪老師
06/23 21:54
厲害，那錢去哪兒了
明琪老師
06/23 21:55
賬上有沒有其他應(yīng)付款的掛賬，給它沖了吧，調(diào)到賬實(shí)相符
84785004
06/23 22:04
我按發(fā)票和銀行流水重新做的一套賬賬，余額5.13，代賬的賬是
借:主營業(yè)務(wù)成本29w
貸:應(yīng)付職工薪酬29w
借:應(yīng)付職工薪酬. 29w
貸:銀行存款29w
他匯總寫得銀行一筆分錄，我估計(jì)匯總錯(cuò)了
明琪老師
06/23 22:21
拿對(duì)賬單與明細(xì)賬對(duì)下
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