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老師申報增值稅比對異常強制性進項稅額轉(zhuǎn)出，因為是一坨金額。是不是借:做營業(yè)外支出，貸進項稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增稅
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你好，可以的，可以這么做的
06/23 19:29
84785006 
06/23 19:33
老師因為無法確定是那些抵扣的發(fā)票被轉(zhuǎn)出了。所以我該怎么處理合適
郭老師 
06/23 19:34
什么原因需要轉(zhuǎn)出？
84785006
06/23 19:37
稅務(wù)系統(tǒng)比對問題系統(tǒng)轉(zhuǎn)出原因是異常憑證轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局也在查原因，稅叫讓先轉(zhuǎn)出。我當(dāng)時強制申報了。開票就不能開，必須按轉(zhuǎn)出申報。
郭老師
06/23 19:39
那你就先做營業(yè)外支出，查到原因的時候再調(diào)整
84785006
06/23 21:19
好的老師
郭老師
06/23 21:54
不用客氣，工作愉快
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