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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，酒店預(yù)存先開票，然后再消費(fèi)。導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不匹配這種情況怎么處理？
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你好，你開發(fā)票的時(shí)候開的是什么？開的是消費(fèi)的發(fā)票嗎？
06/23 19:06
84785003 
06/23 19:31
開的是消費(fèi)發(fā)票，正常稅率。經(jīng)常這樣開
郭老師 
06/23 19:32
那你開了發(fā)票，你正常確認(rèn)收入不一致的話是我就會(huì)要求寫說明的
84785003
06/23 19:51
讓誰(shuí)給寫說明
郭老師
06/23 19:56
稅務(wù)局要求企業(yè)來(lái)寫
84785003
06/23 19:59
就是都是正常業(yè)務(wù)，稅務(wù)局要是問就寫個(gè)說明就行了是吧？
郭老師
06/23 20:07
是的
是這個(gè)意思的的
84785003
06/24 09:18
那賬怎么做呢？
郭老師
06/24 09:25
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
84785003
06/24 09:27
消費(fèi)了就沖預(yù)收是吧？增值稅和所得稅報(bào)表怎么申報(bào)??？
84785003
06/24 09:28
還有無(wú)票收入怎么做賬呢？怎么和開了票的區(qū)分出來(lái)？
郭老師
06/24 09:30
對(duì)的是的，開了發(fā)票的情況下，增值稅申報(bào)表里面61%般計(jì)稅服務(wù)里面填寫。然后消費(fèi)了之后，營(yíng)業(yè)收入企業(yè)所得稅利潤(rùn)表里面有營(yíng)業(yè)收入。
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