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問題已解決
老師，您好，我公司卡在小微利潤總額的臨近點，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們，要求我們舉證，有個投資收益，我填了兩個表，現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間，可以更正申報嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
可以的哦
06/23 17:48
84785040 
06/23 17:56
我們有24年發(fā)生的成本，然后25年才取得的發(fā)票，但是我當時匯算清繳的時候沒有做進去，這個請問怎么修改做進去啊。
樸老師 
06/23 17:56
是什么會計準則？你不做跨年調(diào)整的嗎
84785040
06/23 17:59
小企業(yè)會計準則，怎么調(diào)整啊，我當時24年沒拿到票，然后25年才取得，我就沒有做進去，利潤總額本來在280的，現(xiàn)在給我調(diào)增到290了，稅務(wù)局那邊讓我們自查。
樸老師
06/23 18:02
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
84785040
06/23 18:03
老師是不是回錯了
樸老師
06/23 18:04
稅局讓你反結(jié)帳到對應(yīng)的所屬期調(diào)整嗎
84785040
06/23 18:20
稅務(wù)局就讓我們舉證，但是我們確實有24年的成本25年才取得發(fā)票，但是我當時沒做進去
樸老師
06/23 18:23
那你得有發(fā)票，沒有發(fā)票肯定不能做
84785040
06/23 18:27
我有發(fā)票的，我還有24年的合同，發(fā)票是25年取得，就是我沒做進去，我看已經(jīng)在小微之內(nèi)了，然后就沒做進去，
84785040
06/23 18:28
老師，還有個問題，就是之前賬是外帳做的，然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是3月發(fā)生的，但是這筆退款實際也沒開票，但是外帳直接沖收入了，導(dǎo)致申報上去的所得稅收入和增值稅收入不匹配，
樸老師
06/23 18:30
稅局不讓你在24年做呢，你得按稅局要求來
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