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家權(quán)，你說的“今年沖暫估就是要計入未分配利潤，但是，因為那個是虛假暫估，需要更正去年的報表，做匯算，不是在匯算申報表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報表？還是哪月的報表
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意思是需要更正去年的年度申報報表，再根據(jù)年度利潤表做匯算
06/23 17:45
84784993 
06/23 17:53
老師我笨，年度申報報表是12月的？
家權(quán)老師 
06/23 17:54
就是匯算時候的申報表，不是12月的。年報是今年的數(shù)字跟去年的數(shù)字編的比較報表
84784993
06/23 17:57
老師你說的是年報？那我明白了
家權(quán)老師
06/23 17:58
是的，那個說的就是年度財務(wù)報表
84784993
06/23 17:58
意思做了剛才的借利潤分配未分配利潤? 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估，在改了報表，這些暫估就不需要回票了？
家權(quán)老師
06/23 18:00
是的，已經(jīng)沖了暫估就不需要發(fā)票了
84784993
06/23 18:22
老師，能講一下這個是影響了什么嘛？
家權(quán)老師
06/23 20:28
年底直接紅沖利潤不影響啥，還不如直接不暫估。
家權(quán)老師
06/23 20:33
年內(nèi)紅沖暫估的成本正確的做法是，平時暫估的成本，在12月末調(diào)整多暫的成本
借：主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)
家權(quán)老師
06/23 20:34
這樣生成的全年的利潤表的主營業(yè)務(wù)成本才正確
84784993
06/24 10:39
“年底直接紅沖利潤不影響啥，還不如直接不暫估”老師，你的意思是匯算清繳暫估拿不回票，調(diào)增交稅，再做分錄借:利潤分配未分配利潤? 紅字? 貸應(yīng)付賬款暫估紅字，這樣不影響啥，還不如在年內(nèi)不要暫估直接交點稅，意義是一樣的是嗎？
84784993
06/24 10:40
而且這樣做的話他全面的主營業(yè)務(wù)成本才是真實的，是這樣嗎？
84784993
06/24 10:41
而且這樣做的話他全年的主營業(yè)務(wù)成本才是真實的，是這樣嗎？
家權(quán)老師
06/24 10:43
按我說的規(guī)范紅沖，他全年的主營業(yè)務(wù)成本才是真實的。不能他那樣直接沖利潤
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