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問題已解決
老師您好，我司24年車牌處理了11萬，收款后，我做借銀行收入11萬，貸無形資產(chǎn)11萬，現(xiàn)報表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負數(shù)11萬，是哪里做錯了，我該怎么調(diào)整，謝謝! 當時入賬是固定產(chǎn)折舊
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你好，你之前沒有做過無形資產(chǎn)嗎
06/23 16:30
84784950 
06/23 16:31
沒有，之前財務(wù)直接以車價總價做了固定資產(chǎn)折舊
宋生老師 
06/23 16:31
那就不應(yīng)該沖減無形資產(chǎn)了
你應(yīng)該減少固定資產(chǎn)的價值。
84784950
06/23 16:32
那麻煩老師告知，分錄應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
06/23 16:33
你應(yīng)該借固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)
你的車賣了嗎
84784950
06/23 16:34
車輛賣了，做也是做的固定資產(chǎn)清理
宋生老師
06/23 16:34
你好，是什么時候賣的。賣了多少錢
84784950
06/23 16:35
24年10月左右，7萬左右
宋生老師
06/23 16:36
你的意思是一共賣了18萬是吧
84784950
06/23 16:37
是的，因為車輛是即時到賬，車牌是返回賣出后才到賬，兩個中間有2個月左右的時間差
宋生老師
06/23 16:40
你好，這個其實沒關(guān)系，應(yīng)該按全額做固定資產(chǎn)清理收入。
84784950
06/23 16:41
那我就是把這11萬，錯的紅沖下，再做一次固定資產(chǎn)清理就可以了吧
宋生老師
06/23 16:43
你好，是的，就是這樣了。
84784950
06/23 16:45
好的，謝謝老師
宋生老師
06/23 16:47
你好，不用客氣的了。
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