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假設支付環(huán)保治理費20W,扣除其中的工程電費1w,對方開票開的是20W的專票,請問這個做賬怎么做?勾選抵扣的時候怎么辦?



你好,他如果開了20萬的發(fā)票,你這個1萬就不用去管它了,除非你給他開1萬的電費發(fā)票。
06/20 10:55

宋生老師 

06/20 10:55
你正常按照20萬進對應的進項去抵扣就好了。

宋生老師 

06/20 10:56
這個月長期待攤費用應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。

84785046 

06/20 10:58
不是,按照合同約定,合同總價款就是20W

84785046 

06/20 10:58
我們支付給他19W

宋生老師 

06/20 10:58
你好,借長期待攤費用
應交稅費,應交增值稅進項稅額
貸,應付賬款 20萬。

宋生老師 

06/20 10:59
這個業(yè)務就是這樣子做,至于電費的話可以根據(jù)實際情況再做別的分錄

84785046 

06/20 11:00
老師,我就是電費這塊不知道怎么操作

宋生老師 

06/20 11:01
你好電費這里是因為他們用了你們的電,所以你們扣這一款下來是不是?

84785046 

06/20 11:06
是這樣的。

宋生老師 

06/20 11:06
你好,你這個應該給他開1萬塊錢的發(fā)票。

宋生老師 

06/20 11:06
這個1萬塊錢,你們要確認收入。

84785046 

06/20 11:07
我們交電費的時候我做的是借管理費用-電費? 應交稅費-增值稅進項? 貸:銀行存款

宋生老師 

06/20 11:08
你好,你們這個電費在中間有沒有賺錢?

84785046 

06/20 11:08
我們的經營范圍沒有電費這塊

84785046 

06/20 11:09
沒有賺錢,就是每個月我們交電費,其中有包括他們工程用電費。

宋生老師 

06/20 11:09
你好,嗯,但是你們確實是找對方收了這樣一筆錢。
你們也可以在你們的營業(yè)范圍內開。

84785046 

06/20 11:09
現(xiàn)在結算的時候他們要把這部分承擔下來

宋生老師 

06/20 11:10
你好,我明白你說的這個過程。
因為發(fā)票已經開給你們了。你們現(xiàn)在要收人家的,就得做收入。
