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公司2020年購進(jìn)一臺設(shè)備價稅合計69萬，本月以30含稅價格出售，請問會計分錄如何做，稅務(wù)申報如何做
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1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
06/20 10:03
宋生老師 
06/20 10:03
你抵扣過進(jìn)項嗎。是一般納稅人嗎
84785028 
06/20 10:04
進(jìn)項稅抵扣了，也是一般納稅人
84785028
06/20 10:05
分錄有具體的金額嗎？不會做呢，還有稅務(wù)報表如何填寫
宋生老師
06/20 10:07
你如果抵扣過就按照13%就相當(dāng)于是正常賣貨一樣。
84785028
06/20 10:35
那我開票時不含稅金額做會計分錄是做其他業(yè)務(wù)收入，還是主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
06/20 10:36
你好，你要做就做其他業(yè)務(wù)收入
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