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問(wèn)題已解決

公司2020年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備價(jià)稅合計(jì)69萬(wàn),本月以30含稅價(jià)格出售,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做,稅務(wù)申報(bào)如何做

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:06/20 10:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
06/20 10:03
宋生老師
06/20 10:03
你抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎。是一般納稅人嗎
84785028
06/20 10:04
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,也是一般納稅人
84785028
06/20 10:05
分錄有具體的金額嗎?不會(huì)做呢,還有稅務(wù)報(bào)表如何填寫(xiě)
宋生老師
06/20 10:07
你如果抵扣過(guò)就按照13%就相當(dāng)于是正常賣貨一樣。
84785028
06/20 10:35
那我開(kāi)票時(shí)不含稅金額做會(huì)計(jì)分錄是做其他業(yè)務(wù)收入,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
06/20 10:36
你好,你要做就做其他業(yè)務(wù)收入
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