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問題已解決
老師，我想問下24年暫估了一筆費(fèi)用10萬，25年做了納稅調(diào)增補(bǔ)繳了稅款5000，實(shí)際上這是一筆假的暫估，不會到票，現(xiàn)在分錄怎么寫？之前做的分錄是借：管理費(fèi)用10萬 貸：其他應(yīng)付款～法人10萬，如果直接沖掉不就讓25年的費(fèi)用減少了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的
06/19 18:12
84784999 
06/19 18:15
那我還補(bǔ)交了稅呢，怎么寫和結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
06/19 18:16
借利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸，銀行存款
84784999
06/19 18:20
但是系統(tǒng)提示我勾稽關(guān)系不平，說資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤有差額
郭老師
06/19 18:20
你好這個可以忽略
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