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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是一般納稅人前段時(shí)間老板開(kāi)進(jìn)來(lái)了14000元9%的枸杞專票，還有一張8400元免稅的普票，我在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)這兩張發(fā)票也都認(rèn)證了，稅也已經(jīng)報(bào)過(guò)了。 我的問(wèn)題:第一:這兩張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣？ 第二:如果不能抵扣、進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣稅已經(jīng)報(bào)完了，那報(bào)表和賬務(wù)要怎么修改。
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你好，這個(gè)是不能夠抵扣的。
8400是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2對(duì)于第一個(gè)抵扣了的，你要做轉(zhuǎn)出。
06/19 16:26
84784947 
06/19 16:37
8400元也是購(gòu)買枸杞用于業(yè)務(wù)招待的發(fā)票，我在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)這張普票雖然是免稅的但是能抵扣756元。
84784947
06/19 16:38
已經(jīng)抵扣了的，我增值稅申報(bào)表也怎么修改、賬務(wù)要怎么處理
宋生老師 
06/19 16:38
你好，這種用于個(gè)人消費(fèi)的不能夠稅前扣除。
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