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老師，我公司收到100萬，實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借：銀行存款100 貸：實收資本100 計算應(yīng)付管理費時：借：其他應(yīng)收款 10 貸：其他應(yīng)付款款-管理費 然后其他應(yīng)收款沖了實收資本 借：實收資本 貸：其他應(yīng)收款 付管理費時 借：管理費用 10 貸：銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了，沒辦法沖了，已經(jīng)付了，不欠管理費了，您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。
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這個管理費100,000是你單位的還是個人的？
06/18 12:34
84784993 
06/18 12:42
是公司的，我們是合伙企業(yè)，合伙人把錢放在合伙企業(yè)，合伙企業(yè)進(jìn)行對外投資 付管理費，投資收回的錢減去各項費用，剩下的分給各合伙人
郭老師 
06/18 12:44
那你們需要把這個100,000塊錢還給人家，你們單位本來出的話，你們單位就承擔(dān)這100,000塊錢
你也沒有支付給個人的話，其他應(yīng)付款就會有貸方余額
84784993
06/18 12:54
不能還給他，這個本來就是合伙人出的，從實收資本里扣了，100萬的實收資本? 里面有10萬是付管理費的，其實實收資本就90萬。
84784993
06/18 12:55
這90萬直接對外投資了 就沒錢了，所以合伙人多打了10萬付管理有限公司。
郭老師
06/18 12:56
你好，個人承擔(dān)的不是你企業(yè)承擔(dān)，你們不需要還錢的話，那就不要做管理費用了，不屬于你單位的管理費用不是嗎？那你還說屬于你單位的管理費用，你們還不承擔(dān)這筆錢矛盾吧。
84784993
06/18 13:04
得記管理費，我們是合伙企業(yè)，合伙人把錢打在合伙企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營。這10萬從實收資本里扣除來。
郭老師
06/18 13:07
那你們就還錢不還錢的話就一直掛賬，你算不過帳來嗎？那這個錢不是你單位出的，你還做了管理費用，那你的其他應(yīng)付款不掛賬掛的是哪里??？你不掛賬的話能作品嗎？
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