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問(wèn)題已解決
老師您好，我想咨詢一下，24年少提了折舊，現(xiàn)在該怎么做賬
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：累計(jì)折舊
06/16 09:29
84784991 
06/16 09:34
還有一筆固定資產(chǎn)因?qū)Ψ教撻_(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在往出調(diào)，該怎么做賬
家權(quán)老師 
06/16 09:39
借：應(yīng)收賬款
? ? ? ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)
?增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借：累計(jì)折舊
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784991
06/16 09:44
這個(gè)錢已經(jīng)付過(guò)了
家權(quán)老師
06/16 09:46
現(xiàn)在是虛開(kāi)的就要收回的
84784991
06/16 09:46
如果收不回該怎么處理
家權(quán)老師
06/16 09:47
那么就只有做壞賬了，本身就是虛開(kāi)的，如果不給退款，你可以投訴對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票，
84784991
06/16 09:49
現(xiàn)在人也找不到了，這個(gè)賬該怎么處理
家權(quán)老師
06/16 09:51
那么只有做壞賬損失了，
84784991
06/16 09:55
壞賬最終也會(huì)走到未分配利潤(rùn)里邊
家權(quán)老師
06/16 09:56
是的，那個(gè)不能稅前扣除的了
84784991
06/16 09:59
折舊應(yīng)該怎么做賬？
家權(quán)老師
06/16 10:00
已經(jīng)做了折舊的處理哈
84784991
06/16 10:09
是不是可以
借：累計(jì)折舊貸方負(fù)數(shù)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
06/16 10:12
是的，可以那樣做的
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