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我們是建筑類個(gè)體，從2023年3月注冊(cè)到現(xiàn)在已經(jīng)往出開了200多萬發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會(huì)計(jì)把沒有掛“應(yīng)收賬款”，而是全部做了庫存現(xiàn)金收款，現(xiàn)在購買方要給我們付款，我們用庫存現(xiàn)金已經(jīng)收完了，但是對(duì)方?jīng)]有付款一直掛著，現(xiàn)在這個(gè)怎么處理
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你在做一個(gè)借應(yīng)收賬款，
貸庫存現(xiàn)金
06/13 17:09
郭老師 
06/13 17:09
看一下，你當(dāng)時(shí)收到錢的時(shí)候是掛了應(yīng)收賬款貸方嘛？
84785016 
06/13 17:11
老師好，不知道他們掛了沒，反正導(dǎo)出來的賬沒有“應(yīng)收賬款-明細(xì)賬”
郭老師
06/13 17:13
那你看下收到銀行存款的時(shí)候怎么做的？
84785016
06/13 17:43
老師好，如果掛應(yīng)收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對(duì)嗎
郭老師
06/13 17:45
不需要了
我上面的已經(jīng)沖平了
84785016
06/13 17:47
老師好，我是說把前面做的收庫存現(xiàn)金沖平后，就直接做實(shí)際的對(duì)方付款的這筆
郭老師
06/13 17:48
你之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，不是嗎？收到錢的時(shí)候
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，
然后現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金只需要一筆
84785016
06/13 17:49
嗯嗯，是這樣的，老師
郭老師
06/13 17:58
你就去查一下之前怎么做的就可以了
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