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問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)表 假設(shè)本期應(yīng)繳稅10萬(wàn) 因賬上資金不夠 本期部分繳納5萬(wàn)下月繳納 剩余部分 ?？梢缘脑捥钤谀睦?，在28欄分次預(yù)繳稅額那一欄嗎。如果下月進(jìn)項(xiàng)夠 能否抵扣上月剩余繳納稅款，老師麻煩幫我解答一下吧，謝謝啦
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
06/13 14:31
董孝彬老師 
06/13 14:36
您好，我們有過(guò)這樣的經(jīng)歷，不能分次，只能下月一起繳，稅也不會(huì)從賬戶扣錢(qián)，點(diǎn)繳款才會(huì)扣稅款，下月進(jìn)項(xiàng)稅夠能抵，我確定，我們就是這個(gè)情況
84784953 
06/13 15:01
老師也就是本月稅我可以申報(bào) 不點(diǎn)繳稅 可以和下個(gè)月可以一起交是吧 如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)足夠可以抵稅是吧 上個(gè)月的款可以不用交了是吧
84784953
06/13 15:02
進(jìn)項(xiàng)稅足夠低上個(gè)月的稅款 也就是可以不用交了嘛
董孝彬老師
06/13 15:05
您好，是的，確定的，我們就是這樣，只不過(guò)有滯納金哦，要能接受，這個(gè)可能影響貸款，我那個(gè)公司是不運(yùn)營(yíng)的，所以我們無(wú)所謂
84784953
06/13 15:07
就是說(shuō)下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)足夠稅款可以抵扣 但是會(huì)產(chǎn)生滯納金 滯納金減免不了必須得交是吧。滯納金怎么計(jì)算呀 交的多嗎
84784953
06/13 15:08
我們公司有貸款
董孝彬老師
06/13 15:12
您好，就交15天，17號(hào)開(kāi)始算，本月申報(bào)最后一天，我們下月1號(hào)就勾選申報(bào)，每天是0.05%乘要交的增值稅，
目前的貸款不影響，影響下次貸款的，
84784953
06/13 15:25
好的老師我了解了 謝謝您
董孝彬老師
06/13 15:26
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
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