就是畫紅圈的地方

我是按科目表當(dāng)月營業(yè)收入期未余額填報，這樣上面的主表就跟財務(wù)數(shù)不匹配了

你好，這個跟應(yīng)收賬款沒有必然關(guān)系了。

那應(yīng)該填主營業(yè)務(wù)收入嗎？這樣主表欄的數(shù)據(jù)是這表一的數(shù)據(jù)上扣稅后金額

你好，是的。這個是收入里面的免稅收入含稅金額。

沒太明白老師說的，麻煩老師就告訴我填科目表里面哪個數(shù)

你好，你沒有扣除的話，就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。是按發(fā)生額不是余額。看利潤表的累計就行。 不過說起來，這個欄次，不是不需要自己填入嗎 系統(tǒng)會自動有數(shù)據(jù)的呀

老師，系統(tǒng)自動導(dǎo)出的是開票金額，我們利潤表數(shù)據(jù)不是開票金額。我們銷售額次月按對方確認(rèn)金額開票

你好，你應(yīng)該按開的發(fā)票來了。不然會出問題的。

表一我是按利潤表累計，現(xiàn)在主表是表一扣稅后的基本，到時候企業(yè)所得稅季報利潤表就跟增值稅不匹配

你好，你應(yīng)該都按發(fā)票來，不要自己去調(diào)。你一個按發(fā)票，一個不按，肯定不匹配。

老師，沒有我現(xiàn)在全按利潤表營業(yè)收入來

你好，系統(tǒng)是根據(jù)你填得金額來的。 你如果已經(jīng)開發(fā)票了，賬上就按開發(fā)票的金額+未開票的收入，一起作為收入，然后一起合計在這個表里面體現(xiàn)。

老師，收入公司要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制。未開票，次月開票。我現(xiàn)在申報增值稅就按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入申報 這樣有沒有問題，如果可以，那么我增值稅申報表主表銷售額就應(yīng)該跟利潤表里面的營業(yè)利潤匹配。如果老師覺有問題的地方麻煩指正。

你好，可以。但是你下月開發(fā)票的時候需要做不開票的負數(shù)

這樣到下個月的時候，整體就對的上了

我現(xiàn)在沒月就在未開票欄里面調(diào)整，調(diào)整到當(dāng)月申報利潤表里面的營業(yè)收入?，F(xiàn)在問題是表一總的銷售額按營業(yè)收入填列了，在主表顯示的是營業(yè)收入的扣稅后金額。我的營業(yè)收入就已經(jīng)是不含稅金額了。這就是我的疑問點

你好，這些表里面營業(yè)收入，本身就應(yīng)該按不含稅來填。

只有標(biāo)明了的，比如11和13才是含稅的。