00:10:00
問題已解決
老師，我公司是開采礦石銷售，有筆支出元月份就付了，當(dāng)時掛與村里面的往來賬了，這個月領(lǐng)導(dǎo)才把與這個村里的協(xié)議給我，算是給村民老百姓的補償，應(yīng)該入成本，協(xié)議是從去年的11-今年10月，我現(xiàn)在調(diào)賬，將去年的二個月直接做借利潤分配一未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，今年的1-5月份直接入當(dāng)期成本，就想問下，去年的所得稅匯算清繳我已申請報了，這個成本不在里面，對以后的匯算有影響嗎？如何做比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，匯算清繳可以納稅調(diào)減的可以抵扣所得稅，你少做了抵扣
06/12 09:29
84784974 
06/12 09:35
是的，那我現(xiàn)在如何補救呢
84784974
06/12 09:37
我在這個月補做了這個憑證
84784974
06/12 09:38
可以在25年匯算時調(diào)減這筆支出
郭老師 
06/12 09:51
會算清剿納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30來填寫稅收金額利潤分配未分配利潤的這個金額
可以的
84784974
06/12 09:54
老師，我的意思是明年匯算時，記得把這筆做進(jìn)去可以嗎
郭老師
06/12 09:59
可以的，可以的，可以的
閱讀 23
描述你的問題，直接向老師提問
759
意見反饋
