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問題已解決

補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算,補(bǔ)繳的金額進(jìn)入了“利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目里了。不能算費(fèi)用

84785042| 提問時(shí)間:06/11 17:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
本身所得稅費(fèi)用就不能稅前扣除,不存在劃算的問題哈
06/11 17:35
84785042
06/11 17:42
如果是當(dāng)年繳的,借:所得稅費(fèi)用,這個(gè)科目可以進(jìn)入利潤表可以算費(fèi)用 如果是補(bǔ)繳以前年度所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 這不是不劃算嗎?補(bǔ)繳的所得稅沒有進(jìn)入利潤表的科目。
家權(quán)老師
06/11 17:42
最終影響的是利潤,不影響交所得稅哈
84785042
06/11 17:46
是的呀,是影響的是利潤 ,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的這筆金額沒有進(jìn)入利潤表。 而是進(jìn)入了利潤分配,進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債表表,影響資產(chǎn)總額,利潤分配金額過大,還存在投東分紅的風(fēng)險(xiǎn),這樣算下來是不是不劃算。
家權(quán)老師
06/11 17:47
你補(bǔ)交了就減少了未分配利潤,當(dāng)年申報(bào)還是一樣的減少利潤,效果是一樣的
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