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問題已解決
老師，請(qǐng)問找中介做的匯算清繳給的資產(chǎn)負(fù)債表往來是重分類的，我們金蝶賬上都是沒有重分類的，那稅局上傳財(cái)報(bào)的時(shí)候要按中介給的重分類的資產(chǎn)負(fù)債表填嗎
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是的，對(duì)的，是這么做的。可是，你第4季度還能修改嗎？年報(bào)和第4季度的得是一樣。
05/28 13:09
84784979 
05/28 13:14
老板說最好不要去更改稅局上的數(shù)據(jù)，說要保持納稅人信用等級(jí)A，如果不更改之前季度報(bào)表，那要按哪一版的填呢
郭老師 
05/28 13:16
那就按照重分類之前的。
而且他這個(gè)期末余額影響你今年年初數(shù)。
84784979
05/28 13:57
按重分類之前的不會(huì)有什么影響吧，就是沒按中介給的那個(gè)去填
郭老師
05/28 13:58
影響他影響你的資產(chǎn)，影響你的負(fù)債
84784979
05/28 14:03
研發(fā)加計(jì)扣除會(huì)不會(huì)影響申請(qǐng)專精特新呢
郭老師
05/28 14:06
這個(gè)不影響沒有關(guān)系
84784979
05/28 14:11
研發(fā)加計(jì)扣除享受的話是要有備抵資料的嗎
郭老師
05/28 14:12
需要的
研發(fā)立項(xiàng)文件
輔助賬本
研發(fā)人員分配等
84784979
05/28 15:57
研發(fā)立項(xiàng)文件是什么樣的？
郭老師
05/28 16:01
你好，可以參考這個(gè)
84784979
05/28 18:03
好的，謝謝老師
郭老師
05/28 18:08
不用客氣
工作愉快
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