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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于對(duì)方破產(chǎn)清算，我們單位應(yīng)收賬款13000收不回，小規(guī)模未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)匯算清繳怎么填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表a105090
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你好，你把你這個(gè)表截圖來，看下是不是有個(gè)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失
05/28 10:20
84784989 
05/28 10:22
是的有的，您看一下
宋生老師 
05/28 10:25
你好，你就填入第一列，然后看第7是不是調(diào)增了
84784989
05/28 10:27
第一列第三行填寫13000嗎？
宋生老師
05/28 10:28
是的，就是這個(gè)地方了。
84784989
05/28 10:29
但是，我聽說有破產(chǎn)清算報(bào)告的是可以稅前抵扣的，為什么要調(diào)增?。?/div>
宋生老師
05/28 10:29
你好，這個(gè)你如果想扣除，就問下管理員看他的要求
很多要求法院判決之類的。
84784989
05/28 10:30
沒懂您說的
宋生老師
05/28 10:30
你好，你如果想扣除，就問下管理員看他的要求，看他要求提供哪些資料。
84784989
05/28 10:31
對(duì)方破產(chǎn) 我聯(lián)系不到管理員
宋生老師
05/28 10:32
你好，是你的稅務(wù)局管理員。管你們公司的管理員
84784989
05/28 10:32
而且我計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，不就是已經(jīng)扣除了嗎？為什么還要調(diào)增出來？
宋生老師
05/28 10:34
你好，是的，季度扣除了，但是稅務(wù)局不一定同意你稅前扣除
84784989
05/28 10:36
什么情況下是允許扣除的啊
宋生老師
05/28 10:36
你好，按稅務(wù)局的要求準(zhǔn)備資料。他們認(rèn)可了就能扣除了
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請(qǐng)問匯算清繳中的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是否是填寫企業(yè)自行計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，而A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表是填寫當(dāng)應(yīng)收賬款確定收不回，產(chǎn)生實(shí)際壞賬損失時(shí)填寫的呢？
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