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問題已解決

在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)季度所得稅申報錯誤,怎么更正?電子稅務(wù)局不允許更正

84785042| 提問時間:05/27 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個季度更正不了的,只能匯算更正年度數(shù)據(jù)
05/27 15:53
84785042
05/27 15:54
老師,季度的財務(wù)報表可以更正,我可以只把財務(wù)報表更正了,季度所得稅預(yù)繳申報表不管可以嗎?
宋生老師
05/27 15:55
你好可以的,現(xiàn)在基本上都是要求這樣子做。
84785042
05/27 15:55
四季度的財務(wù)報表和四季度的所得稅申報表都已經(jīng)更正,就是3季度的,錯誤的所得稅申報表改不了。
宋生老師
05/27 15:56
這種一般匯算的時候申報,匯算的時候把年度數(shù)據(jù)做對就可以了。
84785042
05/27 15:57
因為在更正季度財務(wù)報表的時候,有一個提示說和所得稅申報表有不一致的金額,繼續(xù)提交了
84785042
05/27 15:58
我是擔(dān)心后續(xù)風(fēng)險問題,會不會讓重新把以前的季度所得稅申報作廢了?重新讓申報
宋生老師
05/27 15:58
這個確實是會提示。但是改不了,沒辦法。
84785042
05/27 15:59
稅務(wù)局說如果要作廢以前的季度所得稅申報,會出限期整改通知,這樣企業(yè)信用會受損
宋生老師
05/27 16:00
你好,你可以問一下稅務(wù)局,看他們的要求嘛,因為這個是系統(tǒng)產(chǎn)生的問題。并不是企業(yè)不愿意去更正。
84785042
05/27 16:01
嗯嗯,都嫌麻煩。不愿意改,說沒有權(quán)限
宋生老師
05/27 16:03
你好,是稅務(wù)局說沒有權(quán)限是嗎
84785042
05/27 16:19
是的,需要向上級申請
宋生老師
05/27 16:20
你好,嗯,只要稅務(wù)局不處罰你公司就行
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