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老師好，稅務稽查，說我們公司成本油票占比高，2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)已補繳增值稅款了，想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
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同學，你好
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05/24 17:02
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稅務預警說是2024年有進項稅額未轉(zhuǎn)出，那我現(xiàn)在去做進項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ？
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稅務查到我們2024年有2300元的進項稅額應該轉(zhuǎn)出但未轉(zhuǎn)出，然后我們應該怎么操作啊，是在2025年做增值稅申報時去轉(zhuǎn)出還是要修改2024年增值稅申報表啊
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因出口退稅稽查，我們把之前未做退稅的，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)填在增值稅申報表的哪里
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2024.1月份，收購發(fā)票，進項稅額填錯，多填了7626.42元。2024.5月 可以填在進項稅額轉(zhuǎn)出哪一列？
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3月招待費進項稅額已認證申報時忘記轉(zhuǎn)出（現(xiàn)已過申報期），可以在下個月申報時再做轉(zhuǎn)出嗎？
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