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公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬，還款了40000，20000支付給客戶業(yè)務費，還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
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你好，這個錢，相當于公司借法人的嗎
05/23 13:43
84785020 
05/23 13:46
65384是給法人發(fā)的工資，在還到公司賬上這種形式具體分錄怎么寫？
宋生老師 
05/23 13:47
你好，這個是工資？有沒有申報工資的？
84785020
05/23 13:47
申報了工資
宋生老師
05/23 13:50
你好，還公司賬，是說他一開始欠了公司4萬塊錢，對不對？
宋生老師
05/23 13:50
他一開始找公司借了多少錢？
84785020
05/23 13:55
公司借他90萬，他預支備用金3萬
宋生老師
05/23 13:56
你好，這個客戶的業(yè)務費本身是公司要負擔的，是不是？
84785020
05/23 13:56
是的老師
宋生老師
05/23 13:59
你好，，這樣子的話，公司是借銀行。4萬應付賬款2萬。貸其他應收款-法人60000
至于剩下的。還在經(jīng)理手里
可以先不做?；蛘吣氵M入其他應收款也行。
84785020
05/23 14:00
完整的分錄寫一下老師
宋生老師
05/23 14:01
借銀行4萬
應付賬款2萬。
其他應收款=經(jīng)理5384
貸其他應收款-法人65384
84785020
05/23 14:02
20000都是經(jīng)理支付后期報銷
宋生老師
05/23 14:03
你好，嗯你如果之前沒有計提過這個2萬的話，你就計入銷售費用。
84785020
05/23 14:03
業(yè)務費都是經(jīng)理支付后期報銷，在這里計入什么
宋生老師
05/23 14:03
你好，這個計入銷售費用，業(yè)務招待費。
84785020
05/23 14:05
在他的報銷明細中這2000不在報銷費用中嗎？
宋生老師
05/23 14:06
你好，他有沒有單獨另外報銷？
宋生老師
05/23 14:06
或者針對這個2萬塊之前已經(jīng)做過憑證了嗎？
84785020
05/23 14:06
沒有的老師
宋生老師
05/23 14:07
你好，你如果之前沒有做過，就按照我上面給的憑證做就可以了。
宋生老師
05/23 14:07
借銀行4萬
銷售費用-業(yè)務費2萬。
其他應收款=經(jīng)理5384
貸其他應收款-法人65384
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