問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務招待費,也調(diào)增了其他費用,對應的年度報表需要調(diào)整嗎?



不一定呢,如果這些調(diào)整影響到了計提的所得稅就要調(diào)賬,如不影響也不用調(diào)
05/07 22:53

84785021 

05/07 22:57
當年沒有計提所得稅,還需要調(diào)整嗎?

段天峰老師 

05/07 22:58
那當然好不用調(diào)了,回答滿意可以給個回復5星,謝謝

84785021 

05/07 22:59
那就按第四季度報表直接申報年度報表就可以了?

段天峰老師 

05/07 23:00
嗯,這個是沒問題的都是這樣操作的

84785021 

05/07 23:03
前三個季度都有按已交的企業(yè)所得稅計提,這個不影響吧?

段天峰老師 

05/07 23:05
不影響的,匯算清繳會多退少補

84785021 

05/07 23:05
好的謝謝

段天峰老師 

05/07 23:09
不客氣,題答滿意可給個5星,謝謝
