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問題已解決
面試了一家生產(chǎn)加工銷售電纜的公司，目前他們的應(yīng)收有6000多萬元的余額，去年預(yù)警了，稅局懷疑隱瞞收入讓補稅了，不過也說了今年給退回來了一些，但是目前這些余額不好清理，稅補過了，余額還在，這些是五六年前公司把賬給代賬公司做的時候產(chǎn)生的，很多是收錢了沒開發(fā)票也沒有申報收入，現(xiàn)在有些公司都注銷了，有些還在，這些往來怎么清理呢
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你好，是貸方余額嗎？如果是的話，得做無票收入。你是做到今年的收入里面嗎？是的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
05/07 18:51
84785043 
05/07 18:59
稅去年就補了，余額還掛著呢，我沒做，我還沒交接，老板娘大概給我描述的，就是應(yīng)收余額太大，以前公戶收款了，沒有開發(fā)票也沒有申報，去年稅局讓自查，最后讓補稅了，補完了，但是往來沒有平
郭老師 
05/07 19:02
要求你們補稅了沒有申報，你直接補了稅款，沒有做其他的
84785043
05/07 19:04
應(yīng)該是吧，我還沒看賬，我經(jīng)驗少，我不知道這個事好不好處理，不敢上崗，還有就是他們是高新企業(yè)，這個要注意些什么
郭老師
05/07 19:04
借應(yīng)收賬款，
貸利潤分配，未分配利潤，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
這個增值稅、所得稅都補的。
84785043
05/07 19:07
哦，明白了，那補的增值稅做的時候就是確認無票收入的分錄是嗎，所得稅的分錄要怎么做
郭老師
05/07 19:10
是
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
84785043
05/07 20:48
老師，這種生產(chǎn)加工帶銷售的公司，我在銷售的這個店上班，每個月廠子那邊有人給我發(fā)材料單子，我按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我交接的時候根據(jù)賬里的庫存數(shù)盤點店里的庫存商品，也要去廠里盤點原材料是嗎，這些是必須要盤點的對嗎
郭老師
05/07 20:52
對的是的，想要準確的就去盤點
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